云南省國有金融資本控股集團有限公司 2017年至2019年度資產負債損益審計 整改情況公示

2021-03-12   點擊：11083

根據省委審計委員會2020年審計計劃的安排，2020年7月—9月，省審計廳對云南省國有金融資本控股集團有限公司（以下簡稱“金控集團”或“集團”）2017年至2019年度資產負債損益情況進行了審計，并于2020年11月5日出具了《云南省審計廳關于云南省國有金融資本控股集團有限公司2017年至2019年度資產負債損益情況的審計決定》（以下簡稱《審計決定》）及《云南省審計廳審計報告》（以下簡稱《審計報告》）。本次審計充分肯定了金控集團在落實省委省政府三年國企改革部署、供給側結構性改革等方面取得的成績，同時也客觀反映了推進資產整合進度緩慢等問題，并提出了整改意見和建議。

金控集團黨委高度重視，切實履行審計整改主體責任，深入剖析問題產生的根源，強化整改要求，推動審計發現問題的全面徹底整改，充分發揮審計“治已病、防未病”的作用。一是加強領導，壓實責任。及時成立審計整改工作領導小組，由集團董事長和總裁擔任組長，實行雙組長制，全面領導和部署審計整改工作，召開了6次審計整改工作領導小組專題會議，堅持以解決問題、推動發展為出發點和落腳點，統籌推進整改工作，確保整改工作落實到位。二是清單管理，逐項銷號。清單化管理審計發現問題，明確整改要求、責任領導、責任單位、責任人、整改時限，并對完成整改事項經審計整改工作領導小組會議逐項審議后，作內部銷號處理。三是強化內控，完善制度。結合集團實際和部門職能職責，開展相關制度的制定、修訂工作，有序規范公司治理，完善公司治理結構。四是統籌推進，嚴肅問責。在集團黨委的統一領導下，對集團下屬公司違規違紀問題進行了問責處理。整改工作已在建立健全制度、優化業務流程、強化內部管理、組織積極清收等方面取得了扎實整改成效。截至2020年12月31日，《審計決定》和《審計報告》中所列問題已全部完成整改。

下一步，金控集團將以本次審計整改為契機，進一步提高政治站位，聚焦問題，剖析原因，汲取教訓，標本兼職，強化制度建設，形成長效機制，提升防范化解金融風險能力，促進集團健康發展。

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云南省國有金融資本控股集團有限公司

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